物资管理制度

(1)原则上后勤部每月进行一次采购，对所采购物品进行分类收纳，并做好录工作。，物资发放要达到及时、全面、适量、节约的标准。一切物资进出均需有账可查，随时跟进，细致可靠。
(2)后勤部门对员工台凳、锁头、锁牌、风钩、电器、电视机、摄像头、黑板、讲台以及门窗、玻璃等编辑入册，每年拨给各部门一定数额的维修指数，损坏者凭导字条交维修组维修，所需费用列入指数内，遗失者由部门负责赔偿，年底结算。遗失、损坏公物按当年规定的标准赔偿，对损坏公物者还要视情节的轻重给予教育、处分。
(3)后勤部门负责公司办公物品的维修工作，对于不能使用的办公物品应及时替换，以免妨碍公司的各项工作进程。维修工作一定要做到及时、安全、可靠，具体步骤如下。
A责任人在进行维修前，应向公司主管人员提交维修计划。公司主管人员确认有必要后，并请示部门经理后，做出具体的指示。
B公司主管人员从技术的角度对维修计划的内容进行审查，提出投资计划，交财务部经理审查。财务部经理依据该计找g，编制资金计划。4 000元以内设备投资计划和资金计划的由副总经理审批，超过4 000元由总经理裁定，超过1万元的维修项目，须交董事会审议。
C．对核准的维修项目，责任人和相关部门组织讨论具体的维修工程方案，并制订出详细的实施计划，提交给公司主管人员和财务部经理后，组织实施。
D．紧急性的维修工程，不需要办理上列手续，直接由责任人与公司主管人员主任协商后，组织实施。
E．维修实施后，如维修内容、期限、预算等需要作重要焚更，或需追加预算时，经责任人与公司主管人员协商后，提交工程变更或追加预算申请。